Para accesar la pestaña de Exportación de Datos, dale click al engranaje en la esquina superior derecha para ir a los Ajuste de Compañía.
Esta sección contiene ajustes adicionales para el formato de los archivos de nómina para varios programas contables. Para informacion en exportación de nómina, mira nuestra página de Integraciones y Exportaciones.
Ajustes de Compatibilidad con ADP
Ingresa el Código de Compañía y el Número de Grupo para exportaciones a ADP. (Deja el número de grupo en «AA» a menos que necesites cambiarlo.)
Ceridian Payroll
Ingresa los códigos de pago como los define Ceridian que corresponden a tus códigos de cuenta. El archivo exportado se genera con los siguientes campos: Nombre de Empleado, Número de Empleado, Código de Pago, Horas.
Todos los atributos de empleado pueden ser configurados en los ajustes de cada usuario. Deben ser iguales a los valores usados en Ceridian Payroll.
Ajustes de Compatibilidad para Heartland
Ingresa el Número de Cliente para el formato de exportación de Heartland.
Ajustes Preliminares de Paychex
Puedes definir los códigos de ganancia que quieres usar con el sistema de Paychex Preliminar. Estos códigos de ganancia deben existir en software antes de realizar la importación. Debes definir todos los valores para generar un archivo de exportación.
Ajustes de Payroll CS
Para generar un archivo de Payroll CS, ingresa las tarifas y deducciones debajo. El número de tarifa o deducción en el archivo de importación debe igualar el numero de objeto de tarifa o deducción en la pestaña Propiedades de Objeto de Paga / Otros o Propiedades de Deducción / Información de Deduccion en los ajustes de Payroll CS
El ID de Empleado o número en la cuenta de cada usuario debe coincidir con el ID de empleado de 4 dígitos en Payroll CS. También puedes ingresar el departamento de cada usuario. Los dos primeros caracteres del departamento deben coincidir con los de un departamento en Payroll CS. Si no hay coincidencia, los montos se registrarán en el departamento principal. Los IDs de empleado y los departamentos de todos los usuarios se pueden actualizar rápidamente desde esta página.
Ajustes de Payroll Relief
El formato adicional para los archivos de exportación de Payroll Relief requiere los siguientes campos: Nombre del Empleador, Nombre de la Firma, Código de la Firma, Código del Cliente y Descripción del Calendario de Pago.
Polaris Payroll
Ingresa los códigos de pago tal como están definidos en el sistema Polaris, los cuales corresponden a los códigos de pago de tu cuenta. El archivo de exportación se genera con los siguientes campos: Número de Empleado, Nombre del Empleado, Ubicación, División, Departamento, Código de Pago y Horas.
Todos los atributos del empleado se pueden configurar dentro de la configuración de cada usuario. Estos deben coincidir con los valores utilizados en tu cuenta de Polaris Payroll.